Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8777 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE 140 FOLHAS C/ ESPIRAL |
14,25 |
14,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2019 |
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE 140 FOLHAS C/ ESPIRAL |
14,25 |
|
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| 08/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1242 |
|
14,25 |
|
| 22/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8777/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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13,70 |
| 22/05/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8777/2019 |
|
|
0,55 |
| TOTAL |
14,25 |
14,25 |
14,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
22/05/2019 |
0,55 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,55 |
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