Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
879 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.02.00.00 - INSS - PROFESSORES - 60%FUNDEB |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JAN 2019 |
0,00 |
430,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JAN 2019 |
430,27 |
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24/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 |
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430,27 |
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11/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
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430,27 |
TOTAL |
430,27 |
430,27 |
430,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.