| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIA DE LOURDES FELTES |
| Número do empenho: | 8795 | Data de lançamento: | 08/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ. | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECAUCHUTAGENS DE PNEUS 1000-20 DE VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECAUCHUTAGENS DE PNEUS 1000-20 DE VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 140,00 | ||
| 08/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 066 | 140,00 | ||
| 11/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8795/2019 MARIA DE LOURDES FELTES - 99928 | 135,80 | ||
| 11/06/2019 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 8795/2019 | 4,20 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 11/06/2019 | 4,20 | Lançada | |
| TOTAL | 4,20 |
