Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARIA DE LOURDES FELTES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8795 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ. |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM RECAUCHUTAGENS DE PNEUS 1000-20 DE VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECAUCHUTAGENS DE PNEUS 1000-20 DE VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
140,00 |
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08/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 066 |
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140,00 |
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11/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8795/2019
MARIA DE LOURDES FELTES - 99928 |
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135,80 |
11/06/2019 |
Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 8795/2019 |
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4,20 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FUNREBOM |
11/06/2019 |
4,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,20 |
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