Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8822 |
Data de lançamento: |
09/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHAVE DE IGNIÇÃO PART. |
100,00 |
100,00 |
3.00 |
TERMINAL DE ENCAIXE MEDIO |
1,00 |
3,00 |
2.00 |
TERMINAL OLHAL S/ MEDIO |
1,00 |
2,00 |
4.00 |
ESPAGUETE UNIVERSAL 10 MM CORRUGADO |
6,00 |
24,00 |
1.00 |
PLANETARIA |
245,00 |
245,00 |
1.00 |
PORTA ESCOVA |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2019 |
CHAVE DE IGNIÇÃO PART. TERMINAL DE ENCAIXE MEDIO TERMINAL OLHAL S/ MEDIO ESPAGUETE UNIVERSAL 10 MM CORRUGADO PLANETARIA PORTA ESCOVA |
459,00 |
|
|
09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5650 |
|
459,00 |
|
20/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8822/2019
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
459,00 |
TOTAL |
459,00 |
459,00 |
459,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.