Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8826 |
Data de lançamento: |
09/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
LANCHEIRA |
1,10 |
220,00 |
| 2.00 |
SACOS 28x42 5 KG PAC C/100 |
12,75 |
25,50 |
| 1.00 |
SAC. 48x58 C/ 50 |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2019 |
LANCHEIRA SACOS 28x42 5 KG PAC C/100 SAC. 48x58 C/ 50 |
252,50 |
|
|
| 09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 607 |
|
252,50 |
|
| 20/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8826/2019
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 |
|
|
252,50 |
| TOTAL |
252,50 |
252,50 |
252,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
