| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 8826 | Data de lançamento: | 09/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | LANCHEIRA | 1,10 | 220,00 |
| 2.00 | SACOS 28x42 5 KG PAC C/100 | 12,75 | 25,50 |
| 1.00 | SAC. 48x58 C/ 50 | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2019 | LANCHEIRA SACOS 28x42 5 KG PAC C/100 SAC. 48x58 C/ 50 | 252,50 | ||
| 09/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 607 | 252,50 | ||
| 20/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8826/2019 SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 | 252,50 | ||
| TOTAL | 252,50 | 252,50 | 252,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
