| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSEMAR MAGRI - ME |
| Número do empenho: | 8827 | Data de lançamento: | 09/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE GESSO ACARTONADO E PINTURA + ARGAMASSA | 1.539,95 | 1.539,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2019 | SERVIÇO DE GESSO ACARTONADO E PINTURA + ARGAMASSA | 1.539,95 | ||
| 09/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 017 | 1.539,95 | ||
| 22/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8827/2019 JOSEMAR MAGRI ME - 91764 | 1.509,00 | ||
| 22/05/2019 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 8827/2019 | 30,95 | ||
| TOTAL | 1.539,95 | 1.539,95 | 1.539,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 22/05/2019 | 30,95 | Lançada | |
| TOTAL | 30,95 |
