Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8832 |
Data de lançamento: |
09/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOLSA DE GEL GRANDE |
25,00 |
50,00 |
| 2.00 |
ELETRODO ADESIVO 5x5 C/4 UN |
38,00 |
76,00 |
| 2.00 |
THERA-BAND 4 AZUL MEDIO |
58,00 |
116,00 |
| 2.00 |
THERA-BAND 6 PRATA |
80,00 |
160,00 |
| 2.00 |
THERA-BAND 2 ROSA |
38,00 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2019 |
BOLSA DE GEL GRANDE ELETRODO ADESIVO 5x5 C/4 UN THERA-BAND 4 AZUL MEDIO THERA-BAND 6 PRATA THERA-BAND 2 ROSA |
478,00 |
|
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| 09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3105 |
|
478,00 |
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| 17/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8832/2019
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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|
478,00 |
| TOTAL |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
