| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 8832 | Data de lançamento: | 09/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BOLSA DE GEL GRANDE | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | ELETRODO ADESIVO 5x5 C/4 UN | 38,00 | 76,00 |
| 2.00 | THERA-BAND 4 AZUL MEDIO | 58,00 | 116,00 |
| 2.00 | THERA-BAND 6 PRATA | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | THERA-BAND 2 ROSA | 38,00 | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2019 | BOLSA DE GEL GRANDE ELETRODO ADESIVO 5x5 C/4 UN THERA-BAND 4 AZUL MEDIO THERA-BAND 6 PRATA THERA-BAND 2 ROSA | 478,00 | ||
| 09/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 3105 | 478,00 | ||
| 17/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8832/2019 IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA - 4080 | 478,00 | ||
| TOTAL | 478,00 | 478,00 | 478,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
