Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8846 |
Data de lançamento: |
09/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
79 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Pneu novo, 195/60 R15 88H, com selo do INMETRO. |
190,00 |
950,00 |
| 8.00 |
Pneu novo 195/65R15 91V, com selo do inmetro. |
195,00 |
1.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2019 |
Pneu novo, 195/60 R15 88H, com selo do INMETRO. Pneu novo 195/65R15 91V, com selo do inmetro. |
2.510,00 |
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| 30/05/2019 |
PEDRO ANTONIO NOVALCOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE DANFE:000000726 |
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2.510,00 |
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| 11/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8846/2019
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP - 98195 |
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2.510,00 |
| TOTAL |
2.510,00 |
2.510,00 |
2.510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
