Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8853 |
Data de lançamento: |
09/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PADARIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
SACO DE LIXO C/05 100 |
8,03 |
104,39 |
| 25.00 |
PAPEL HIG C/4 UN 60 MTS |
5,02 |
125,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2019 |
SACO DE LIXO C/05 100 PAPEL HIG C/4 UN 60 MTS |
229,89 |
|
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| 09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 190 |
|
229,89 |
|
| 20/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8853/2019
COCCO & COCCO LTDA - 56342 |
|
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229,89 |
| TOTAL |
229,89 |
229,89 |
229,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
