Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8860 |
Data de lançamento: |
09/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TIJOLOS 6 FUROS |
590,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2019 |
TIJOLOS 6 FUROS |
590,00 |
|
|
09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1729 |
|
590,00 |
|
20/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8860/2019
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP - 54564 |
|
|
590,00 |
TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.