Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8879 |
Data de lançamento: |
09/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LIXA MAD. URSINHO EXTRA |
0,84 |
8,41 |
| 2.00 |
SELAD. ACRIL. 3,6 ML |
27,55 |
55,10 |
| 10.00 |
TELHA BARRA NATURAL |
1,21 |
12,07 |
| 2.00 |
TINTA ACRIL. BRANCO 3,6 ML |
102,27 |
204,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2019 |
LIXA MAD. URSINHO EXTRA SELAD. ACRIL. 3,6 ML TELHA BARRA NATURAL TINTA ACRIL. BRANCO 3,6 ML |
280,12 |
|
|
| 09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 14864 |
|
280,12 |
|
| 21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8879/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
280,12 |
| TOTAL |
280,12 |
280,12 |
280,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
