| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 8879 | Data de lançamento: | 09/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LIXA MAD. URSINHO EXTRA | 0,84 | 8,41 |
| 2.00 | SELAD. ACRIL. 3,6 ML | 27,55 | 55,10 |
| 10.00 | TELHA BARRA NATURAL | 1,21 | 12,07 |
| 2.00 | TINTA ACRIL. BRANCO 3,6 ML | 102,27 | 204,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2019 | LIXA MAD. URSINHO EXTRA SELAD. ACRIL. 3,6 ML TELHA BARRA NATURAL TINTA ACRIL. BRANCO 3,6 ML | 280,12 | ||
| 09/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 14864 | 280,12 | ||
| 21/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8879/2019 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 280,12 | ||
| TOTAL | 280,12 | 280,12 | 280,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
