Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8889 |
Data de lançamento: |
09/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA DENTADA |
86,68 |
86,68 |
| 3.00 |
CORREIA ARVORE |
21,30 |
63,90 |
| 1.00 |
TAMPA RADIADOR |
96,43 |
96,43 |
| 1.00 |
RESERVATÓRIO |
53,02 |
53,02 |
| 1.00 |
TENSOR AUTOMATICO |
223,50 |
223,50 |
| 1.00 |
CORREIA TRANSMISSÃO |
100,18 |
100,18 |
| 1.00 |
BOMBA DE ÁGUA MOTOR |
480,31 |
480,31 |
| 1.00 |
PARAFLU UP. CONCENTRADO |
57,73 |
57,73 |
| 1.00 |
BRAÇADEIRA 22x32 MANG. RESER |
4,24 |
4,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2019 |
CORREIA DENTADA CORREIA ARVORE TAMPA RADIADOR RESERVATÓRIO TENSOR AUTOMATICO CORREIA TRANSMISSÃO BOMBA DE ÁGUA MOTOR PARAFLU UP. CONCENTRADO BRAÇADEIRA 22x32 MANG. RESER |
1.165,99 |
|
|
| 09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 63984 |
|
1.165,99 |
|
| 21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8889/2019
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
|
|
1.165,99 |
| TOTAL |
1.165,99 |
1.165,99 |
1.165,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
