Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8893 |
Data de lançamento: |
09/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
280.00 |
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9 % 100 ML |
2,68 |
750,40 |
180.00 |
SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 500 ML |
3,10 |
558,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2019 |
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9 % 100 ML SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 500 ML |
1.308,40 |
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09/05/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 60058 |
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1.308,40 |
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21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8893/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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1.308,40 |
TOTAL |
1.308,40 |
1.308,40 |
1.308,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.