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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIO LUIZ DALLA VALLE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8901	Data de lançamento:	10/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	MADEIRA DE EUCALIPTO 1M x 8 CM x 2,5 CM	2,50	225,00
30.00	MADEIRA DE EUCALIPTO 0,6 M x 8 CM x 2,5 CM	1,50	45,00
30.00	MADEIRA DE EUCALIPTO 0,40 M x 8 CM x 2,5 CM	1,00	30,00
20.00	MADEIRA DE EUCALIPTO 2 M x 15 CM x 2,5 CM	8,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2019	MADEIRA DE EUCALIPTO 1M x 8 CM x 2,5 CM MADEIRA DE EUCALIPTO 0,6 M x 8 CM x 2,5 CM MADEIRA DE EUCALIPTO 0,40 M x 8 CM x 2,5 CM MADEIRA DE EUCALIPTO 2 M x 15 CM x 2,5 CM	460,00
10/05/2019	LIQUIDAÇÃO NT 024.206.478		460,00
20/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8901/2019 ELIO LUIZ DALLA VALLE ME - 98735			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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