Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8905 |
Data de lançamento: |
10/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMPADA H4 |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 6/9 |
8,00 |
16,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 2 POLO |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
RELÉ DE PISCA |
60,00 |
60,00 |
| 3.00 |
LAMPADA 1 POLO |
10,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2019 |
LAMPADA H4 LAMPADA 6/9 LAMPADA 2 POLO RELÉ DE PISCA LAMPADA 1 POLO |
212,00 |
|
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| 10/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.203.217 |
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212,00 |
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| 20/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8905/2019
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 - 98568 |
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212,00 |
| TOTAL |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
