Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIGA BARRILENSE DE FUTEBOL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8908 |
Data de lançamento: |
10/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
153 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Contratação de arbritagem para o campeonato de Voleibol, por turno. |
543,00 |
1.086,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2019 |
Contratação de arbritagem para o campeonato de Voleibol, por turno. |
1.086,00 |
|
|
| 10/05/2019 |
LIQUDAÇÃO NT 147 |
|
1.086,00 |
|
| 22/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8908/2019
LIGA BARRILENSE DE FUTEBOL - 1425 |
|
|
1.053,42 |
| 22/05/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8908/2019 |
|
|
32,58 |
| TOTAL |
1.086,00 |
1.086,00 |
1.086,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
22/05/2019 |
32,58 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
32,58 |
|
|
