Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
Número do empenho: | 8909 | Data de lançamento: | 10/05/2019 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DE BENS IMOVEIS: SUPORTES, TOMADAS, VALVULAS, TUBOS, MODULOS, REGISTROS, JOELHOS, LAMPADAS, SENSOR PRESENÇA, MANGA, TRILHO E TE | 423,98 | 423,98 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/05/2019 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DE BENS IMOVEIS: SUPORTES, TOMADAS, VALVULAS, TUBOS, MODULOS, REGISTROS, JOELHOS, LAMPADAS, SENSOR PRESENÇA, MANGA, TRILHO E TE | 423,98 | ||
10/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 9748 | 423,98 | ||
17/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8909/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 423,98 | ||
TOTAL | 423,98 | 423,98 | 423,98 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |