| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA ME |
| Número do empenho: | 8912 | Data de lançamento: | 10/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EXTENSÃO 3M 3 TOMADAS | 16,50 | 33,00 |
| 3.00 | EXTENSÃO 5M 3 TOMADAS | 21,50 | 64,50 |
| 20.00 | CABO PP 2x2,15 | 2,90 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2019 | EXTENSÃO 3M 3 TOMADAS EXTENSÃO 5M 3 TOMADAS CABO PP 2x2,15 | 155,50 | ||
| 10/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 024.205.372 | 155,50 | ||
| 20/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8912/2019 COMERCIAL PONSSONI LTDA ME - 92327 | 155,50 | ||
| TOTAL | 155,50 | 155,50 | 155,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
