Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8912 |
Data de lançamento: |
10/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EXTENSÃO 3M 3 TOMADAS |
16,50 |
33,00 |
| 3.00 |
EXTENSÃO 5M 3 TOMADAS |
21,50 |
64,50 |
| 20.00 |
CABO PP 2x2,15 |
2,90 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2019 |
EXTENSÃO 3M 3 TOMADAS EXTENSÃO 5M 3 TOMADAS CABO PP 2x2,15 |
155,50 |
|
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| 10/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.205.372 |
|
155,50 |
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| 20/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8912/2019
COMERCIAL PONSSONI LTDA ME - 92327 |
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|
155,50 |
| TOTAL |
155,50 |
155,50 |
155,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
