Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8940 |
Data de lançamento: |
13/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
FORTALEC. COORD. MULHER - CONV. 014/2015 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DEVOLUÇÃO Á UNIÃO REFERENTE AO CONVÊNIO No 822117/2015 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
75.712,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2019 |
DEVOLUÇÃO Á UNIÃO REFERENTE AO CONVÊNIO No 822117/2015 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
75.712,77 |
|
|
| 13/05/2019 |
DEVOLUÇÃO Á UNIÃO REFERENTE AO CONVÊNIO No 822117/2015 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
|
75.712,77 |
|
| 13/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8940/2019
TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 |
|
|
75.712,77 |
| TOTAL |
75.712,77 |
75.712,77 |
75.712,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
