| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 8940 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALEC. COORD. MULHER - CONV. 014/2015 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO Á UNIÃO REFERENTE AO CONVÊNIO No 822117/2015 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 75.712,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | DEVOLUÇÃO Á UNIÃO REFERENTE AO CONVÊNIO No 822117/2015 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 75.712,77 | ||
| 13/05/2019 | DEVOLUÇÃO Á UNIÃO REFERENTE AO CONVÊNIO No 822117/2015 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 75.712,77 | ||
| 13/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8940/2019 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 75.712,77 | ||
| TOTAL | 75.712,77 | 75.712,77 | 75.712,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
