MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM.SEC.AGRICULTURA,TRANSPORTES,SEGURANÇA E,AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS
0,00
896,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2019
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM.SEC.AGRICULTURA,TRANSPORTES,SEGURANÇA E,AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS
896,00
13/05/2019
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM.SEC.AGRICULTURA,TRANSPORTES,SEGURANÇA E,AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS
896,00
13/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8953/2019
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614
896,00
TOTAL
896,00
896,00
896,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.