Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8993 |
Data de lançamento: |
13/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUVA 09 G |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CORREIA A-40 |
10,00 |
10,00 |
| 11.00 |
LUVA CONFORT. TAM 9/10 |
9,56 |
105,16 |
| 1.00 |
LUVA 20 AMAR. T 08 |
9,72 |
9,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2019 |
LUVA 09 G CORREIA A-40 LUVA CONFORT. TAM 9/10 LUVA 20 AMAR. T 08 |
134,88 |
|
|
| 13/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5191 |
|
134,88 |
|
| 28/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8993/2019
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 |
|
|
134,88 |
| TOTAL |
134,88 |
134,88 |
134,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
