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Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	9024	Data de lançamento:	13/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE MAIO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARA ENCONTRO COM ESCRITORES PARA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2019	0,00	187,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2019	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE MAIO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARA ENCONTRO COM ESCRITORES PARA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2019	187,00
13/05/2019	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE MAIO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARA ENCONTRO COM ESCRITORES PARA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2019		187,00
14/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9024/2019 ADEMIR JABOINSKI - 4172			187,00
TOTAL		187,00	187,00	187,00
SALDO A PAGAR				0,00