Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9033 |
Data de lançamento: |
13/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DE TELEFONE |
158,39 |
158,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2019 |
MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DE TELEFONE |
158,39 |
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| 13/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 292 |
|
158,39 |
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| 23/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9033/2019
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - 99472 |
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79,43 |
| 23/05/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9033/2019 |
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78,96 |
| TOTAL |
158,39 |
158,39 |
158,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
23/05/2019 |
78,96 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
78,96 |
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