| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 9034 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TINTA PÓ VERDE 250 G | 9,50 | 47,50 |
| 1.00 | BRITA 01 | 75,00 | 75,00 |
| 4.50 | PÓ DE BRITA | 65,00 | 292,50 |
| 5.00 | AREIA MÉDIA | 115,00 | 575,00 |
| 15.00 | CIMENTO 50 KG | 30,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | TINTA PÓ VERDE 250 G BRITA 01 PÓ DE BRITA AREIA MÉDIA CIMENTO 50 KG | 1.440,00 | ||
| 13/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 7817 | 1.440,00 | ||
| 23/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9034/2019 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 1.440,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
