| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI |
| Número do empenho: | 9070 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DE CAMERAS | 125,29 | 125,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DE CAMERAS | 125,29 | ||
| 14/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 294 | 125,29 | ||
| 23/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9070/2019 TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - 99472 | 119,99 | ||
| 23/05/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 9070/2019 | 5,30 | ||
| 23/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9070/2019 TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - 99472 | 119,99 | ||
| 23/05/2019 | LANCADO NA CONTA EQUIVOCADA | -119,99 | ||
| TOTAL | 125,29 | 125,29 | 125,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 23/05/2019 | 5,30 | Lançada | |
| TOTAL | 5,30 |
