| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| Número do empenho: | 9071 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 170.00 | ÁGUA PARA INJEÇÃO 5 ML | 0,31 | 52,70 |
| 400.00 | AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML | 0,22 | 88,00 |
| 50.00 | CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML | 0,33 | 16,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | ÁGUA PARA INJEÇÃO 5 ML AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML | 157,20 | ||
| 14/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 025.022 | 157,20 | ||
| 21/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9071/2019 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 93391 | 157,20 | ||
| TOTAL | 157,20 | 157,20 | 157,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
