Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9078 |
Data de lançamento: |
14/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
RETENTOR |
14,50 |
58,00 |
1.00 |
POLIA 2 VB |
220,00 |
220,00 |
4.00 |
ROLAMENTO NSK 6201 |
20,00 |
80,00 |
2.00 |
ROLAMENTO NSK 6205 |
42,00 |
84,00 |
4.00 |
ROLAMENTO NSK 6303 |
30,00 |
120,00 |
1.00 |
AÇO REDONDO |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2019 |
ROLAMENTO NSK 6303 AÇO REDONDO RETENTOR POLIA 2 VB ROLAMENTO NSK 6201 ROLAMENTO NSK 6205 |
582,00 |
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14/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3905 |
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582,00 |
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22/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9078/2019
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - 43402 |
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582,00 |
TOTAL |
582,00 |
582,00 |
582,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.