| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 9088 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ANEL VITON | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO FRICÇÃO | 182,97 | 365,94 |
| 2.00 | DISCO PISTÃO IMPORTADA | 330,00 | 660,00 |
| 2.00 | PLACA DE FREIO IMPORTADA | 253,99 | 507,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | ANEL VITON DISCO DE FREIO FRICÇÃO DISCO PISTÃO IMPORTADA PLACA DE FREIO IMPORTADA | 1.693,92 | ||
| 14/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 9308 | 1.693,92 | ||
| 17/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9088/2019 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - 4445 | 1.693,92 | ||
| TOTAL | 1.693,92 | 1.693,92 | 1.693,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
