| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 91 | Data de lançamento: | 10/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 09 DE JANEIRO/2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 287,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2019 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 09 DE JANEIRO/2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 287,00 | ||
| 10/01/2019 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 09 DE JANEIRO/2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 287,00 | ||
| 16/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2019 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 | 287,00 | ||
| TOTAL | 287,00 | 287,00 | 287,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
