Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9102 |
Data de lançamento: |
14/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CANALETA 2 M ADESIVA |
7,50 |
37,50 |
3.00 |
LAMPADA LED BULBO E27 9W |
14,00 |
42,00 |
3.00 |
LAMPADA LED BULBO T80 20W |
59,00 |
177,00 |
3.00 |
LINHA SOBREPOR 4 SAÍDAS P/ CANALETA |
3,61 |
10,83 |
3.00 |
TOMADA SIMPLES C/ PLACA |
6,59 |
19,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2019 |
CANALETA 2 M ADESIVA LAMPADA LED BULBO E27 9W LAMPADA LED BULBO T80 20W LINHA SOBREPOR 4 SAÍDAS P/ CANALETA TOMADA SIMPLES C/ PLACA |
287,10 |
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14/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 585 |
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287,10 |
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21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9102/2019
PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELI - EPP - 99278 |
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287,10 |
TOTAL |
287,10 |
287,10 |
287,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.