Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9103 |
Data de lançamento: |
14/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LAMPADA LED 18 W |
27,90 |
167,40 |
| 1.00 |
CHAVE DE FENDA |
8,35 |
8,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2019 |
LAMPADA LED 18 W CHAVE DE FENDA |
175,75 |
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| 14/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 583 |
|
175,75 |
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| 21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9103/2019
PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELI - EPP - 99278 |
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175,75 |
| TOTAL |
175,75 |
175,75 |
175,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
