| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO |
| Número do empenho: | 9106 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO MACHO 2P 10 A | 3,50 | 3,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | PINO MACHO 2P 10 A | 3,50 | ||
| 14/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 584 | 3,50 | ||
| 21/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9106/2019 PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELI - EPP - 99278 | 3,50 | ||
| TOTAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
