Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9145 |
Data de lançamento: |
15/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE PASSAGEM ÁEREA DE PORTO ALEGRE PARA SÃO PAULO IDA 30.05.2019 VOLTA EM 02.06.2019 PARA SERVIDOR EDSON ANTONIO BORBA |
0,00 |
1.372,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2019 |
DESPESA DE PASSAGEM ÁEREA DE PORTO ALEGRE PARA SÃO PAULO IDA 30.05.2019 VOLTA EM 02.06.2019 PARA SERVIDOR EDSON ANTONIO BORBA |
1.372,81 |
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| 15/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 102 |
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1.372,81 |
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| 23/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9145/2019
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 98148 |
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1.372,81 |
| TOTAL |
1.372,81 |
1.372,81 |
1.372,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
