| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9146 | Data de lançamento: | 15/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA PASSAGEM ÁERA DE PORTO ALEGRE PARA BRASÍLIA IDA 04.06.2019 VOLTA EM 07.06.2019 PARA MARIZETE LOURDES FROZZI | 0,00 | 1.193,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2019 | DESPESA PASSAGEM ÁERA DE PORTO ALEGRE PARA BRASÍLIA IDA 04.06.2019 VOLTA EM 07.06.2019 PARA MARIZETE LOURDES FROZZI | 1.193,35 | ||
| 15/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 100 | 1.193,35 | ||
| 23/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9146/2019 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 98148 | 1.141,77 | ||
| 23/05/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9146/2019 | 51,58 | ||
| TOTAL | 1.193,35 | 1.193,35 | 1.193,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 23/05/2019 | 51,58 | Lançada | |
| TOTAL | 51,58 |
