Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9146 |
Data de lançamento: |
15/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA PASSAGEM ÁERA DE PORTO ALEGRE PARA BRASÍLIA IDA 04.06.2019 VOLTA EM 07.06.2019 PARA MARIZETE LOURDES FROZZI |
0,00 |
1.193,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2019 |
DESPESA PASSAGEM ÁERA DE PORTO ALEGRE PARA BRASÍLIA IDA 04.06.2019 VOLTA EM 07.06.2019 PARA MARIZETE LOURDES FROZZI |
1.193,35 |
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| 15/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 100 |
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1.193,35 |
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| 23/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9146/2019
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 98148 |
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1.141,77 |
| 23/05/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9146/2019 |
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51,58 |
| TOTAL |
1.193,35 |
1.193,35 |
1.193,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
23/05/2019 |
51,58 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
51,58 |
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