| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9147 | Data de lançamento: | 15/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA PASSAGEM ÁEREA DE PORTO ALEGRE PARA BRASÍLIA IDA 04.06.2019 VOLTA EM 07.06.2019 PARA CARMEN IVONETE GIOVENARDI | 0,00 | 1.193,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2019 | DESPESA PASSAGEM ÁEREA DE PORTO ALEGRE PARA BRASÍLIA IDA 04.06.2019 VOLTA EM 07.06.2019 PARA CARMEN IVONETE GIOVENARDI | 1.193,35 | ||
| 15/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 101 | 1.193,35 | ||
| 23/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9147/2019 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 98148 | 1.193,35 | ||
| TOTAL | 1.193,35 | 1.193,35 | 1.193,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
