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Última atualização realizada em 11/06/2024 às 10:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9147 Data de lançamento: 15/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA PASSAGEM ÁEREA DE PORTO ALEGRE PARA BRASÍLIA IDA 04.06.2019 VOLTA EM 07.06.2019 PARA CARMEN IVONETE GIOVENARDI 0,00 1.193,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2019 DESPESA PASSAGEM ÁEREA DE PORTO ALEGRE PARA BRASÍLIA IDA 04.06.2019 VOLTA EM 07.06.2019 PARA CARMEN IVONETE GIOVENARDI 1.193,35
15/05/2019 LIQUIDAÇÃO NT 101 1.193,35
23/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9147/2019 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 98148 1.193,35
TOTAL 1.193,35 1.193,35 1.193,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.