Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9165 |
Data de lançamento: |
15/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE CORRENTE DESTINADA PARA MOTOSSERRA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 5192 EM ANEXO |
0,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2019 |
AQUISIÇÃO DE CORRENTE DESTINADA PARA MOTOSSERRA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 5192 EM ANEXO |
85,00 |
|
|
15/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5192 |
|
85,00 |
|
23/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9165/2019
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 |
|
|
85,00 |
TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.