Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9172 |
Data de lançamento: |
15/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA DE AGUA |
445,00 |
445,00 |
| 1.00 |
JUNTA BOMBA DE AGUA |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 8x50 |
2,00 |
4,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 10x100 |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2019 |
BOMBA DE AGUA JUNTA BOMBA DE AGUA PARAFUSO 8x50 PARAFUSO 10x100 |
484,00 |
|
|
| 15/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4619 |
|
484,00 |
|
| 22/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9172/2019
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
|
|
484,00 |
| TOTAL |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
