Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9184 |
Data de lançamento: |
15/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
FIO FLEXIVEL 1,5 M - AZUL |
0,73 |
4,38 |
| 6.00 |
FIO FLEXIVEL 1,5 M - VERDE |
0,73 |
4,38 |
| 6.00 |
FIO FLEXIVEL 1,5 M - VERMELHO |
0,73 |
4,38 |
| 100.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5 M - AZUL |
1,21 |
121,00 |
| 100.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5 M - VERDE |
1,21 |
121,00 |
| 100.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5 M - VERMELHO |
1,21 |
121,00 |
| 42.00 |
FIO FLEXIVEL 1,5 M - AMARELO |
0,73 |
30,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2019 |
FIO FLEXIVEL 1,5 M - AZUL FIO FLEXIVEL 1,5 M - VERDE FIO FLEXIVEL 1,5 M - VERMELHO FIO FLEXIVEL 2,5 M - AZUL FIO FLEXIVEL 2,5 M - VERDE FIO FLEXIVEL 2,5 M - VERMELHO FIO FLEXIVEL 1,5 M - AMARELO |
406,80 |
|
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| 15/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 978 |
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406,80 |
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| 22/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9184/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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406,80 |
| TOTAL |
406,80 |
406,80 |
406,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
