Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9187 |
Data de lançamento: |
15/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CINTA PERFURADA P/ POSTE |
2,35 |
9,40 |
1.00 |
CHAVE 1 TECLA |
12,56 |
12,56 |
3.00 |
CHAVE 1 TECLA SIMPLES + TOMADA |
11,53 |
34,58 |
13.00 |
ENGATE FLEXIVEL METAL 40 CM |
14,27 |
185,51 |
1.00 |
DISJUNTOR MONOFÁSICO |
7,17 |
7,17 |
1.00 |
DISJUNTOR MONOFASICO DR 25 A |
107,48 |
107,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2019 |
CINTA PERFURADA P/ POSTE CHAVE 1 TECLA CHAVE 1 TECLA SIMPLES + TOMADA ENGATE FLEXIVEL METAL 40 CM DISJUNTOR MONOFÁSICO DISJUNTOR MONOFASICO DR 25 A |
356,70 |
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15/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 9780 |
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356,70 |
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22/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9187/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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356,70 |
TOTAL |
356,70 |
356,70 |
356,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.