| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ |
| Número do empenho: | 92 | Data de lançamento: | 10/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 09 DE JANEIRO/2019 ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 316,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2019 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 09 DE JANEIRO/2019 ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 316,00 | ||
| 10/01/2019 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 09 DE JANEIRO/2019 ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 316,00 | ||
| 16/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019 TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ - 52038 | 316,00 | ||
| TOTAL | 316,00 | 316,00 | 316,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
