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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CATIA DALLA VALLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	9200	Data de lançamento:	16/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	IGD-SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	05 DIÁRIAS PATA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 2 4 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE CURSO ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS.	0,00	2.055,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2019	05 DIÁRIAS PATA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 2 4 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE CURSO ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS.	2.055,00
16/05/2019	05 DIÁRIAS PATA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 2 4 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE CURSO ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS.		2.055,00
20/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9200/2019 CATIA DALLA VALLE - 89618			2.055,00
TOTAL		2.055,00	2.055,00	2.055,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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