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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9201	Data de lançamento:	16/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE FÓRUM NA SEFAZ,ENCONTRO NA FAMURS/CONSEF CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2019	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE FÓRUM NA SEFAZ,ENCONTRO NA FAMURS/CONSEF CFE COMPROVANTE EM ANEXO	150,00
16/05/2019	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE FÓRUM NA SEFAZ,ENCONTRO NA FAMURS/CONSEF CFE COMPROVANTE EM ANEXO		150,00
17/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9201/2019 SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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