| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA |
| Número do empenho: | 9201 | Data de lançamento: | 16/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE FÓRUM NA SEFAZ,ENCONTRO NA FAMURS/CONSEF CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2019 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE FÓRUM NA SEFAZ,ENCONTRO NA FAMURS/CONSEF CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 150,00 | ||
| 16/05/2019 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE FÓRUM NA SEFAZ,ENCONTRO NA FAMURS/CONSEF CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 150,00 | ||
| 17/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9201/2019 SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
