Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CASSIANA ANGELICA VERONESE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9207 |
Data de lançamento: |
16/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 MAIO/2019 PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CFE CRONOGRAMA EM ANEXO |
0,00 |
822,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2019 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 MAIO/2019 PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CFE CRONOGRAMA EM ANEXO |
822,00 |
|
|
| 16/05/2019 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 MAIO/2019 PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CFE CRONOGRAMA EM ANEXO |
|
822,00 |
|
| 17/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9207/2019
CASSIANA ANGELICA VERONESE - 83718 |
|
|
822,00 |
| TOTAL |
822,00 |
822,00 |
822,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
