Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9233 |
Data de lançamento: |
16/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMPADA H7 12V 55W |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
LAMPADA H1 12V 55W |
25,00 |
50,00 |
| 3.00 |
LAMPADA BASE VIDRO 12V 5W |
5,00 |
15,00 |
| 1.00 |
MOTOR VIDRO ELETRICO |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
COMANDO A/C |
440,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2019 |
LAMPADA H7 12V 55W LAMPADA H1 12V 55W LAMPADA BASE VIDRO 12V 5W MOTOR VIDRO ELETRICO COMANDO A/C |
745,00 |
|
|
| 16/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5671 |
|
745,00 |
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| 27/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9233/2019
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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|
745,00 |
| TOTAL |
745,00 |
745,00 |
745,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
