Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9247 |
Data de lançamento: |
16/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
CHÁ FRUTAS VERMELHAS |
7,02 |
84,24 |
4.00 |
AGUA MINERAL C/ GAS |
34,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2019 |
CHÁ FRUTAS VERMELHAS AGUA MINERAL C/ GAS |
220,24 |
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16/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 191 |
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220,24 |
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22/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9247/2019
COCCO & COCCO LTDA - 56342 |
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220,24 |
TOTAL |
220,24 |
220,24 |
220,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.