Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9259 |
Data de lançamento: |
16/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
BUCHA 10x40 GESSO |
0,61 |
10,98 |
| 14.00 |
CAIXA DE FERRO |
2,14 |
29,96 |
| 1.00 |
BUCHA C/ REDUÇÃO ESG. |
2,47 |
2,47 |
| 80.00 |
BUCHA P/ TIJOLO |
0,31 |
24,80 |
| 10.00 |
ACABAMENTO P/ REGISTRO |
31,33 |
313,28 |
| 4.00 |
DISJUNTOR MONOFASICO SOPRANO 20 A |
6,40 |
25,60 |
| 30.00 |
BUCHA ANEL D-8 |
0,10 |
3,00 |
| 2.00 |
CAIXA INSPEÇÃO |
8,50 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2019 |
BUCHA 10x40 GESSO CAIXA DE FERRO BUCHA C/ REDUÇÃO ESG. BUCHA P/ TIJOLO ACABAMENTO P/ REGISTRO DISJUNTOR MONOFASICO SOPRANO 20 A BUCHA ANEL D-8 CAIXA INSPEÇÃO |
427,09 |
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| 16/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 9797 |
|
427,09 |
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| 22/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9259/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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427,09 |
| TOTAL |
427,09 |
427,09 |
427,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
