Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9260 |
Data de lançamento: |
16/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONFECÇÃO DE 6 ADESIVOS 0,70 x 3,5 M; 1 PLACA 1,20 x 0,9 M; 2 ADESIVO 0,20 x 5 M IMPRESSÃO DIGITAL |
1.660,00 |
1.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2019 |
CONFECÇÃO DE 6 ADESIVOS 0,70 x 3,5 M; 1 PLACA 1,20 x 0,9 M; 2 ADESIVO 0,20 x 5 M IMPRESSÃO DIGITAL |
1.660,00 |
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16/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 581 |
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1.660,00 |
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23/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9260/2019
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
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1.660,00 |
TOTAL |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.