Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
9261
Data de lançamento:
16/05/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
MANGA CORRUGADA 25 MM
1,93
57,75
4.00
DISJUNTOR MONOFASICO 20 A
7,17
28,67
3.00
ENGATE FLEXIVEL METAL 30 CM
12,90
38,70
2.00
ENGATE FLEXIVEL 60 CM
10,50
21,00
3.00
FIO SILICONADO ALTA TEMPERATURA
3,89
11,67
3.00
ENGATE FLEXIVEL 30 CM
9,40
28,20
3.00
LAMPADA VELA LED 4W
19,90
59,70
1.00
GRELHA INOX
7,65
7,65
50.00
GANCHO LATONADO MEDIO
0,19
9,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2019
MANGA CORRUGADA 25 MM DISJUNTOR MONOFASICO 20 A ENGATE FLEXIVEL METAL 30 CM ENGATE FLEXIVEL 60 CM FIO SILICONADO ALTA TEMPERATURA ENGATE FLEXIVEL 30 CM LAMPADA VELA LED 4W GRELHA INOX GANCHO LATONADO MEDIO
262,84
16/05/2019
LIQUIDAÇÃO NT 9801
262,84
28/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9261/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169
262,84
TOTAL
262,84
262,84
262,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
