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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	9278	Data de lançamento:	17/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 DE MAIO/2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS NAS SECRETARIAS DE LOGÍSTICA TRANSPORTES,ESPORTE E LAZER E,SEC.AGRICULTURA PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	242,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2019	DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 DE MAIO/2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS NAS SECRETARIAS DE LOGÍSTICA TRANSPORTES,ESPORTE E LAZER E,SEC.AGRICULTURA PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	242,01
17/05/2019	DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 DE MAIO/2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS NAS SECRETARIAS DE LOGÍSTICA TRANSPORTES,ESPORTE E LAZE E,SERVC.AGRICULTURA PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO		242,01
21/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9278/2019 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			242,01
TOTAL		242,01	242,01	242,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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