Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SOUNDY TECNOLOGIA EM RADIOCOMUNICACAO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9287 |
Data de lançamento: |
17/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Transceptor portátil - ICOM IC- F1000D |
2.225,93 |
13.355,58 |
1.00 |
Transceptor fixo completo icom IC -F5061 |
4.795,00 |
4.795,00 |
4.00 |
Transceptor veicular completo ICOM IC F5061 |
4.795,00 |
19.180,00 |
1.00 |
Estação repetidora completa ICOM IC FR 5000 |
18.739,00 |
18.739,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2019 |
Transceptor portátil - ICOM IC- F1000D Transceptor fixo completo icom IC -F5061 Transceptor veicular completo ICOM IC F5061 Estação repetidora completa ICOM IC FR 5000 |
56.069,58 |
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05/06/2019 |
NILTON PEDON 1º SARGENTO CFE DANFE:2425 |
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56.069,58 |
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06/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9287/2019
SOUNDY TECNOLOGIA EM RADIOCOMUNICACAO LTDA - EPP - 101399 |
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56.069,58 |
TOTAL |
56.069,58 |
56.069,58 |
56.069,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.